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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069288
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 45.295.936
Nro. de Orden de Pago
920
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.625.535
IVA
₲ 4.117.812
Retención DNCP
₲ 159.771
Retención IVA
₲ 1.235.344
Retención Renta
₲ 1.235.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213386
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.105.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.475.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central