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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Nro. de Timbrado
15781511
Monto de la Factura
₲ 35.980.000
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.858.815
IVA
₲ 3.270.909
Retención DNCP
₲ 126.911
Retención IVA
₲ 981.273
Retención Renta
₲ 981.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-219687
Monto Contrato
₲ 35.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.948.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.858.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu