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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016368
Nro. de Timbrado
15338582
Monto de la Factura
₲ 35.990.500
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
27-07-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.868.696
IVA
₲ 3.271.864
Retención DNCP
₲ 126.948
Retención IVA
₲ 981.559
Retención Renta
₲ 981.559
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215274
Monto Contrato
₲ 35.990.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.958.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.868.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410173
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu