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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009022
Monto de la Factura
₲ 5.481.000
Nro. de Orden de Pago
4763
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.113.075
IVA
₲ 498.273
Retención DNCP
₲ 19.134
Retención IVA
₲ 149.482
Retención Renta
₲ 199.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215632
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.199.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.780.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407739
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA MARCA NEC UNIVERGE SV9300 DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia