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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005163
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 2.290.000
Nro. de Orden de Pago
2103
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.134.280
IVA
₲ 208.182
Retención DNCP
₲ 7.994
Retención IVA
₲ 62.455
Retención Renta
₲ 83.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215632
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.541.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.573.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407739
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA MARCA NEC UNIVERGE SV9300 DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia