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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020012841
Monto de la Factura
₲ 3.895.000
Nro. de Orden de Pago
3468
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.610.665
IVA
₲ 354.091
Retención DNCP
₲ 13.597
Retención IVA
₲ 106.227
Retención Renta
₲ 141.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 19.475
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211087
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.790.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.431.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia