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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008015
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 2.786.500
Nro. de Orden de Pago
16279
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.597.018
IVA
₲ 253.318
Retención DNCP
₲ 9.727
Retención IVA
₲ 75.996
Retención Renta
₲ 101.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211087
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.790.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.431.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia