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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001183
Monto de la Factura
₲ 1.165.000
Nro. de Orden de Pago
5312
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.086.796
IVA
₲ 105.909
Retención DNCP
₲ 4.067
Retención IVA
₲ 31.773
Retención Renta
₲ 42.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211087
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.937.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.695.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia