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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002921
Nro. de Timbrado
15819248
Monto de la Factura
₲ 71.640.100
Nro. de Orden de Pago
726
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.416.590
IVA
₲ 6.512.736
Retención DNCP
₲ 252.694
Retención IVA
₲ 1.953.821
Retención Renta
₲ 1.953.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-217571
Monto Contrato
₲ 458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.797.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.287.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES DE LOS LOCALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones