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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Nro. de Timbrado
15992255
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.939.931
IVA
₲ 863.636
Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-219686
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.491.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.939.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu