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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009040
Nro. de Timbrado
16100636
Monto de la Factura
₲ 321.080.638
Nro. de Orden de Pago
8118
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.553.650
IVA
₲ 14.594.574
Retención DNCP
₲ 566.269
Retención IVA
₲ 4.378.372
Retención Renta
₲ 4.378.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 99.522.088
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-216987
Monto Contrato
₲ 321.080.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.398.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.075.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UPS - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia