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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001326
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 2.334.500
Nro. de Orden de Pago
18355
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.558.508
IVA
₲ 146.318
Retención DNCP
₲ 5.677
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 43.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-217216
Monto Contrato
₲ 247.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.664.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.340.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413892
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia