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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004369
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 12.876.000
Nro. de Orden de Pago
18930
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.712.831
IVA
₲ 1.170.545
Retención DNCP
₲ 44.949
Retención IVA
₲ 351.164
Retención Renta
₲ 468.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.287.600
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-217216
Monto Contrato
₲ 247.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.721.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.752.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413892
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia