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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023562
Nro. de Timbrado
15658237
Monto de la Factura
₲ 2.360.000
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.220.866
IVA
₲ 214.545
Retención DNCP
₲ 8.324
Retención IVA
₲ 64.364
Retención Renta
₲ 64.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215384
Monto Contrato
₲ 11.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.977.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.281.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411497
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, SELLOS, CINTAS, CARTUCHOS, TÓNER Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción