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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003192
Nro. de Timbrado
15910239
Monto de la Factura
₲ 44.850.000
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.205.888
IVA
₲ 4.077.273
Retención DNCP
₲ 158.198
Retención IVA
₲ 1.223.182
Retención Renta
₲ 1.223.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
089
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-219690
Monto Contrato
₲ 44.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.810.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.205.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu