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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 970.098
Nro. de Orden de Pago
1788
Fecha de Orden de Pago
11-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 904.132
IVA
₲ 88.191
Retención DNCP
₲ 3.387
Retención IVA
₲ 26.457
Retención Renta
₲ 35.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215252
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.290.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.006.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405479
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - MARCA OTIS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia