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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002620
Nro. de Timbrado
16061038
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. de Orden de Pago
3033
Fecha de Orden de Pago
14-03-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.739
IVA
₲ 99.091
Retención DNCP
₲ 3.845
Retención IVA
₲ 29.727
Retención Renta
₲ 29.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-217647
Monto Contrato
₲ 148.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.079.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.495.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406730
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE FUMIGACIÓN - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia