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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003067
Nro. de Timbrado
15480567
Monto de la Factura
₲ 51.909.000
Nro. de Orden de Pago
3864
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.848.729
IVA
₲ 4.719.000
Retención DNCP
₲ 183.097
Retención IVA
₲ 1.415.700
Retención Renta
₲ 1.415.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
05/22
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214142
Monto Contrato
₲ 51.909.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.863.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.848.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa