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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Nro. de Timbrado
16296758
Monto de la Factura
₲ 4.075.000
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.797.900
IVA
₲ 370.455
Retención DNCP
₲ 14.225
Retención IVA
₲ 111.137
Retención Renta
₲ 148.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-223486
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.070.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.050.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419383
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro