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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004765
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 2.008.000
Nro. de Orden de Pago
7633
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.828
IVA
₲ 182.545
Retención DNCP
₲ 7.302
Retención IVA
₲ 54.764
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 70.280
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211089
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.186.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.954.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia