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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006133
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 3.560.000
Nro. de Orden de Pago
13549
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.350.121
IVA
₲ 323.636
Retención DNCP
₲ 12.557
Retención IVA
₲ 97.091
Retención Renta
₲ 97.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211089
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.186.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.954.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia