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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022304
Nro. de Timbrado
15643869
Monto de la Factura
₲ 41.375.000
Nro. de Orden de Pago
3783
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.935.755
IVA
₲ 3.761.364
Retención DNCP
₲ 145.941
Retención IVA
₲ 1.128.409
Retención Renta
₲ 1.128.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
07/22
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214143
Monto Contrato
₲ 41.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.338.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.935.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa