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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008252
Nro. de Timbrado
16529846
Monto de la Factura
₲ 2.453.270
Nro. de Orden de Pago
11278
Fecha de Orden de Pago
24-08-2023
Fecha Emisión Cheque
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.308.638
IVA
₲ 223.025
Retención DNCP
₲ 8.653
Retención IVA
₲ 66.908
Retención Renta
₲ 66.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215802
Monto Contrato
₲ 419.339.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.428.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.368.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407682
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES EXTERIORES E INTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA GUARDERIA, PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA DGRP Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS EN LA CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia