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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008199
Nro. de Timbrado
16529846
Monto de la Factura
₲ 3.250.800
Nro. de Orden de Pago
10630
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.059.152
IVA
₲ 295.527
Retención DNCP
₲ 11.466
Retención IVA
₲ 88.658
Retención Renta
₲ 88.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215802
Monto Contrato
₲ 419.339.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.428.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.368.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407682
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES EXTERIORES E INTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA GUARDERIA, PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA DGRP Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS EN LA CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia