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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000713
Nro. de Timbrado
16141015
Monto de la Factura
₲ 30.224.900
Nro. de Orden de Pago
9435
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.443.005
IVA
₲ 2.747.718
Retención DNCP
₲ 106.612
Retención IVA
₲ 824.315
Retención Renta
₲ 824.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214688
Monto Contrato
₲ 190.182.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.393.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.743.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia