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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002341
Nro. de Timbrado
15266850
Monto de la Factura
₲ 36.810.000
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.639.883
IVA
₲ 3.346.364
Retención DNCP
₲ 129.839
Retención IVA
₲ 1.003.909
Retención Renta
₲ 1.003.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215119
Monto Contrato
₲ 36.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.777.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.639.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410173
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu