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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0017142
Nro. de Timbrado
16222584
Monto de la Factura
₲ 4.679.882
Nro. de Orden de Pago
4880
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
10-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.531.616
IVA
₲ 425.444
Retención DNCP
₲ 16.507
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 127.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-221687
Monto Contrato
₲ 102.198.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.774.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.763.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRENTA Y OTROS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia