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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0018603
Monto de la Factura
₲ 2.839.800
Nro. de Orden de Pago
11970
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.646.695
IVA
₲ 258.164

Retención DNCP
₲ 9.913
Retención IVA
₲ 77.449
Retención Renta
₲ 103.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-221687
Monto Contrato
₲ 102.198.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.888.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.839.043

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRENTA Y OTROS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia