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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Nro. de Timbrado
16048607
Monto de la Factura
₲ 69.600.000
Nro. de Orden de Pago
3715
Fecha de Orden de Pago
22-03-2023
Fecha Emisión Cheque
18-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.555.719
IVA
₲ 6.236.364
Retención DNCP
₲ 241.971
Retención IVA
₲ 1.870.909
Retención Renta
₲ 1.870.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213626
Monto Contrato
₲ 551.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.601.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.657.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407729
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ETIQUETAS Y PAPELES DE SEGURIDAD PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia