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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Nro. de Timbrado
15539970
Monto de la Factura
₲ 130.500.000
Nro. de Orden de Pago
15135
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.806.431
IVA
₲ 11.863.636
Retención DNCP
₲ 460.309
Retención IVA
₲ 3.559.091
Retención Renta
₲ 3.559.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213626
Monto Contrato
₲ 551.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.601.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.657.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407729
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ETIQUETAS Y PAPELES DE SEGURIDAD PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia