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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016270
Nro. de Timbrado
15338582
Monto de la Factura
₲ 77.039.300
Nro. de Orden de Pago
4028
Fecha de Orden de Pago
16-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.497.483
IVA
₲ 7.003.573
Retención DNCP
₲ 271.739
Retención IVA
₲ 2.101.072
Retención Renta
₲ 2.101.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
04/22
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214140
Monto Contrato
₲ 77.039.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.971.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.497.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa