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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064193
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 110.460.000
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
20-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.947.881
IVA
₲ 10.041.818
Retención DNCP
₲ 389.623
Retención IVA
₲ 3.012.545
Retención Renta
₲ 3.012.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211573
Monto Contrato
₲ 110.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.362.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.947.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405360
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación