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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003659
Nro. de Timbrado
16104537
Monto de la Factura
₲ 4.730.000
Nro. de Orden de Pago
3104
Fecha de Orden de Pago
14-03-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.451.145
IVA
₲ 430.000
Retención DNCP
₲ 16.684
Retención IVA
₲ 129.000
Retención Renta
₲ 129.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215804
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.179.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.421.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407725
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INTRUSOS Y SISTEMA DE COMBATE CONTRA INCENDIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia