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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 2.680.000
Nro. de Orden de Pago
8608
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.597.164
IVA
₲ 243.636
Retención DNCP
₲ 9.745
Retención IVA
₲ 73.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215804
Monto Contrato
₲ 318.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.898.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.846.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407725
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INTRUSOS Y SISTEMA DE COMBATE CONTRA INCENDIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia