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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016224
Nro. de Timbrado
15338582
Monto de la Factura
₲ 53.707.500
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.541.199
IVA
₲ 4.882.500
Retención DNCP
₲ 189.441
Retención IVA
₲ 1.464.750
Retención Renta
₲ 1.464.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
003/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214452
Monto Contrato
₲ 53.707.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.660.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.541.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera