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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002525
Nro. de Timbrado
16139677
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. de Orden de Pago
10181
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
24-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.691.390
IVA
₲ 260.000
Retención DNCP
₲ 10.088
Retención IVA
₲ 78.000
Retención Renta
₲ 78.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-218286
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.641.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.678.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (DATA CENTER) DE LA D.G.R.P. - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia