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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0016896
Nro. de Timbrado
15433513
Monto de la Factura
₲ 80.513.450
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.766.816
IVA
₲ 7.319.405
Retención DNCP
₲ 283.993
Retención IVA
₲ 2.195.822
Retención Renta
₲ 2.195.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215424
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.575.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.793.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411165
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Climatización Ad Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu