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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000036
Nro. de Timbrado
16304268
Monto de la Factura
₲ 15.971.250
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.029.671
IVA
₲ 1.451.932
Retención DNCP
₲ 56.335
Retención IVA
₲ 435.580
Retención Renta
₲ 435.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215424
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.575.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.793.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411165
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Climatización Ad Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu