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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001597
Nro. de Timbrado
16516445
Monto de la Factura
₲ 22.372.543
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.427.502
IVA
₲ 2.033.868
Retención DNCP
₲ 78.101
Retención IVA
₲ 610.160
Retención Renta
₲ 813.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.423.707
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-216225
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.641.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.847.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411171
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu