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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001613
Nro. de Timbrado
16012173
Monto de la Factura
₲ 47.029.540
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.256.935
IVA
₲ 4.275.414

Retención DNCP
₲ 165.886
Retención IVA
₲ 1.282.624
Retención Renta
₲ 1.282.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213797
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.628.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.196.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408653
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central