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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001631
Nro. de Timbrado
16012173
Monto de la Factura
₲ 39.002.567
Nro. de Orden de Pago
496
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
14-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.703.186
IVA
₲ 3.545.688
Retención DNCP
₲ 137.573
Retención IVA
₲ 1.063.707
Retención Renta
₲ 1.063.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213797
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.628.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.196.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408653
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central