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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001424
Nro. de Timbrado
15228846
Monto de la Factura
₲ 42.000.338
Nro. de Orden de Pago
835
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.524.225
IVA
₲ 3.818.213
Retención DNCP
₲ 148.147
Retención IVA
₲ 1.145.465
Retención Renta
₲ 1.145.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213797
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.628.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.196.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408653
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central