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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006144
Nro. de Timbrado
16729412
Monto de la Factura
₲ 1.862.500
Nro. de Orden de Pago
18719
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.735.850
IVA
₲ 169.318
Retención DNCP
₲ 6.502
Retención IVA
₲ 50.795
Retención Renta
₲ 67.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214751
Monto Contrato
₲ 81.144.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.029.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.711.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia