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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005403
Nro. de Timbrado
16208002
Monto de la Factura
₲ 8.416.635
Nro. de Orden de Pago
6503
Fecha de Orden de Pago
22-05-2023
Fecha Emisión Cheque
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.920.435
IVA
₲ 765.149
Retención DNCP
₲ 29.688
Retención IVA
₲ 229.545
Retención Renta
₲ 229.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214751
Monto Contrato
₲ 81.144.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.029.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.711.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia