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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030000040
Monto de la Factura
₲ 605.000
Nro. de Orden de Pago
4825
Fecha de Orden de Pago
06-05-2024
Fecha Emisión Cheque
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 563.860
IVA
₲ 55.000
Retención DNCP
₲ 2.112
Retención IVA
₲ 16.500
Retención Renta
₲ 22.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214489
Monto Contrato
₲ 265.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.989.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.327.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ANALÓGICOS DE CCTV Y ESCÁNERES DE RAYOS X (MORPHO-GE) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia