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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004246
Nro. de Timbrado
16751739
Monto de la Factura
₲ 874.500
Nro. de Orden de Pago
3015
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
12-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 815.034
IVA
₲ 79.500
Retención DNCP
₲ 3.053
Retención IVA
₲ 23.850
Retención Renta
₲ 31.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214489
Monto Contrato
₲ 265.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.989.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.327.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ANALÓGICOS DE CCTV Y ESCÁNERES DE RAYOS X (MORPHO-GE) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia