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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004097
Nro. de Timbrado
16751739
Monto de la Factura
₲ 1.335.100
Nro. de Orden de Pago
16113
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.292.619
IVA
₲ 121.373
Retención DNCP
₲ 4.855
Retención IVA
₲ 36.412
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214489
Monto Contrato
₲ 265.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.989.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.327.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ANALÓGICOS DE CCTV Y ESCÁNERES DE RAYOS X (MORPHO-GE) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia