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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003690
Nro. de Timbrado
16104537
Monto de la Factura
₲ 2.503.400
Nro. de Orden de Pago
4495
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
18-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.355.812
IVA
₲ 227.582
Retención DNCP
₲ 8.830
Retención IVA
₲ 68.275
Retención Renta
₲ 68.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214489
Monto Contrato
₲ 265.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.169.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.078.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ANALÓGICOS DE CCTV Y ESCÁNERES DE RAYOS X (MORPHO-GE) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia