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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017772
Nro. de Timbrado
15609346
Monto de la Factura
₲ 143.615.220
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.148.450
IVA
₲ 13.055.929
Retención DNCP
₲ 506.570
Retención IVA
₲ 3.916.779
Retención Renta
₲ 3.916.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211546
Monto Contrato
₲ 143.615.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.488.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.148.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405360
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación