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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000967
Monto de la Factura
₲ 6.399.000
Nro. de Orden de Pago
6645
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.963.869
IVA
₲ 581.727
Retención DNCP
₲ 22.338
Retención IVA
₲ 174.518
Retención Renta
₲ 232.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-221696
Monto Contrato
₲ 92.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.867.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.332.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRENTA Y OTROS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia